| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JORGE DIMAS GIOVENARDI |
| Número do empenho: | 4062 | Data de lançamento: | 23/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DO EVENTO MOVIMENTO PELA PAZ SEPÉ TIARAJÚ CFE NOTA FISCAL 101 ORDEM ANEXO | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DO EVENTO MOVIMENTO PELA PAZ SEPÉ TIARAJÚ CFE NOTA FISCAL 101 ORDEM ANEXO | 1.000,00 | ||
| 23/03/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DO EVENTO MOVIMENTO PELA PAZ SEPÉ TIARAJÚ CFE NOTA FISCAL 101 ORDEM ANEXO | 1.000,00 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2015 JORGE DIMAS GIOVENARDI - 3399 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
