| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 4102 | Data de lançamento: | 23/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 2180204-1 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE TARIFA EM ANEXO | 44,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2015 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 2180204-1 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE TARIFA EM ANEXO | 44,94 | ||
| 23/03/2015 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 2180204-1 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE TARIFA EM ANEXO | 44,94 | ||
| 01/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4102/2015 CORSAN - 35 | 44,94 | ||
| TOTAL | 44,94 | 44,94 | 44,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
