| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4112 | Data de lançamento: | 24/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 60/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E,LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.248,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 60/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E,LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.248,09 | ||
| 21/05/2015 | CLAUDETE DA SILVA ORLANDO CHEFE DE SETOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 1.248,09 | ||
| 21/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4112/2015 SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP - 120 | 1.248,09 | ||
| TOTAL | 1.248,09 | 1.248,09 | 1.248,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
