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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4114 Data de lançamento: 24/03/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 105/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. 34.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2015 CONTRATO ADMINISTRATIVO No 105/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. 34.480,00
22/05/2015 DIOGO KRZYZANIAK CHEFE DO ALMOXARIFADO. SEC.OBRAS 4.500,60
22/05/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 4114/2015 - REF. MAIO/2015 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 89680 4.500,60
27/05/2015 ORLANDO GIRARDI - SEC. OBRAS - DANFE. 000.001.599. 3.700,00
27/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2015 - REF. MAIO/2015 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 89680 CFE NF 000.001.599 3.700,00
09/06/2015 ADIMIR SIMI - OFICIAL DE GABINETE - DANFE. 001.684,001.685. 14.539,90
10/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2015 - COMERCIAL UNYLUX LTDA - 89680 CFE NFS 000.001.684 - 000.001.685 14.539,90
22/06/2015 ADIMIR SIMI OFICIAL DE GABINETE SEC.MUN.DE OBRAS 4.800,00
23/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA nf:000.001.712 PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2015 - COMERCIAL UNYLUX LTDA - 89680 4.800,00
TOTAL 34.480,00 27.540,50 27.540,50
SALDO A PAGAR 6.939,50


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