| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 4115 | Data de lançamento: | 24/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 104/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 19.210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 104/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 19.210,00 | ||
| 20/04/2015 | DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO SEC. OBRAS - DANFE. 000.003.070. | 18.460,00 | ||
| 20/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4115/2015 - REF. ABRIL/2015 ANTUNES COMERCIAL LTDA - 84352 CFE NF 000.003.070. | 18.460,00 | ||
| 21/05/2015 | DIOGO KRZYZANIAK RESPONSÁVEL ALMOXARIFADO SEC.MUNICIPAL DE OBRAS | 750,00 | ||
| 21/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.003.104 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 4115/2015 - REF. MAIO/2015 ANTUNES COMERCIAL LTDA - 84352 | 750,00 | ||
| TOTAL | 19.210,00 | 19.210,00 | 19.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
