| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 4147 | Data de lançamento: | 24/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 64/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 17.914,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 64/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 17.914,51 | ||
| 18/05/2015 | LIQUIDADO PARA PGTO POR JULIANA M DA ROCHA ASB 4447/ VANESSA M BINOTTO | 5.138,00 | ||
| 18/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4147/2015 - REF. MAIO/2015 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - 90117 CFE NF 000.009.217 | 5.138,00 | ||
| 21/07/2015 | MARLY VENDRUSCOLO - SEC. SAUDE - DANFE. 000.010.176. | 354,09 | ||
| 31/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4147/2015 - REF. JULHO/2015 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - 90117 CFE NF 000.010.176 | 354,09 | ||
| 24/12/2015 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE. | -12.422,42 | ||
| TOTAL | 5.492,09 | 5.492,09 | 5.492,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
