| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGREN |
| Número do empenho: | 4148 | Data de lançamento: | 24/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 63/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 8.152,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 63/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 8.152,84 | ||
| 12/05/2015 | ADITIVO CONTRATUAL - SUPRESSÃO | -2.521,30 | ||
| 18/06/2015 | MARLY VENDRUSCOLO SEC. MUNICIPAL DA SAUDE | 2.112,05 | ||
| 03/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:013.168 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 4148/2015 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA - 1075 | 2.112,05 | ||
| 24/12/2015 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE. | -3.519,49 | ||
| TOTAL | 2.112,05 | 2.112,05 | 2.112,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
