| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 417 | Data de lançamento: | 16/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FÉRIAS - JANEIRO 2015 | 1.816,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2015 | FOLHA FÉRIAS - JANEIRO 2015 | 1.816,35 | ||
| 16/01/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR REF. FERIAS | 1.816,35 | ||
| 20/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 417/2015 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 1.816,35 | ||
| TOTAL | 1.816,35 | 1.816,35 | 1.816,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
