| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SIDNEI JOSE BARBIERI |
| Número do empenho: | 4170 | Data de lançamento: | 24/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 MARÇO/2015 EM AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 220,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2015 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 MARÇO/2015 EM AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 220,74 | ||
| 24/03/2015 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 MARÇO/2015 EM AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 220,74 | ||
| 25/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4170/2015 SIDNEI JOSE BARBIERI - 5073 | 220,74 | ||
| TOTAL | 220,74 | 220,74 | 220,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
