| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO PRESTES |
| Número do empenho: | 4199 | Data de lançamento: | 25/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 25.03.2015 VISITAR AGRALE VOLARE ÔNIBUS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 25.03.2015 VISITAR AGRALE VOLARE ÔNIBUS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 31,00 | ||
| 25/03/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 25.03.2015 VISITAR AGRALE VOLARE ÔNIBUS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 31,00 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2015 JOSE ANTONIO PRESTES - 98 | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
