| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 429 | Data de lançamento: | 16/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS-ESF/UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS - JANEIRO 2015 | 31.083,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS - JANEIRO 2015 | 31.083,12 | ||
| 16/01/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR REF. FERIAS | 31.083,12 | ||
| 16/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 429/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 31.083,12 | ||
| TOTAL | 31.083,12 | 31.083,12 | 31.083,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
