| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCO AURELIO B CAMPOS |
| Número do empenho: | 4494 | Data de lançamento: | 26/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 MARÇO/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TURISMO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 176,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 MARÇO/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TURISMO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 176,55 | ||
| 26/03/2015 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 MARÇO/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TURISMO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 176,55 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4494/2015 MARCO AURELIO B CAMPOS - 95427 | 176,55 | ||
| TOTAL | 176,55 | 176,55 | 176,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
