| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CALÇADOS TREVISOL LTDA |
| Número do empenho: | 4496 | Data de lançamento: | 26/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EMEF´s)CFE CARTA CONVITE 05/2015 | 9.685,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EMEF´s)CFE CARTA CONVITE 05/2015 | 9.685,89 | ||
| 22/04/2015 | CAMILA NATALIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE SMEC | 9.028,14 | ||
| 22/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NFS:007.614.416,564.634 PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 4496/2015 - REF. ABRIL/2015 CALÇADOS TREVISOL LTDA - 4025 | 9.028,14 | ||
| TOTAL | 9.685,89 | 9.028,14 | 9.028,14 | |
| SALDO A PAGAR | 657,75 | |||
