| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FEIRA DE CALCADOS BAMBINI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4497 | Data de lançamento: | 26/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EMEF`s)CFE CARTA CONVITE 05/2015 | 218,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EMEF`s)CFE CARTA CONVITE 05/2015 | 218,00 | ||
| TOTAL | 218,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 218,00 | |||
