| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NELSON MINGOTTI - ME |
| Número do empenho: | 4566 | Data de lançamento: | 26/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SMEC CFE CARTA convite 04/2015 | 542,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SMEC CFE CARTA convite 04/2015 | 542,00 | ||
| 17/04/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - PARTE NF. 20150000000025, 20150000000026. | 542,00 | ||
| 17/04/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4566/2015 NELSON MINGOTTI - ME - 111 | 542,00 | ||
| TOTAL | 542,00 | 542,00 | 542,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
