| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NELSON MINGOTTI - ME |
| Número do empenho: | 4571 | Data de lançamento: | 26/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PETI | ||||
| Fonte de Recurso: | PETI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DO PETI CFE CARTA CONVITE 04/2015 | 135,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DO PETI CFE CARTA CONVITE 04/2015 | 135,50 | ||
| 17/04/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - PARTE NF. 20150000000025, 20150000000026. | 135,50 | ||
| 17/04/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4571/2015 NELSON MINGOTTI - ME - 111 | 135,50 | ||
| TOTAL | 135,50 | 135,50 | 135,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
