| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4574 | Data de lançamento: | 26/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE CARTA CONVITE 04/2015 | 2.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE CARTA CONVITE 04/2015 | 2.550,00 | ||
| 18/05/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - PARTE DA DANFE. 4141. | 975,00 | ||
| 18/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4574/2015 - REF. MAIO/2015 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 | 975,00 | ||
| 27/05/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - PARTE DA NF. 201500000000652. | 1.575,00 | ||
| 28/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4574/2015 - REF. MAIO/2015 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 | 1.575,00 | ||
| TOTAL | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
