| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4593 | Data de lançamento: | 26/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PETI | ||||
| Fonte de Recurso: | PETI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DO PETO CFE CARTA CONVITE 04/2015 | 812,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | AQISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DO PETO CFE CARTA CONVITE 04/2015 | 812,50 | ||
| 24/04/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - PARTE NF.009,010,011,013,014. | 812,50 | ||
| 24/04/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4593/2015 PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 94285 | 812,50 | ||
| TOTAL | 812,50 | 812,50 | 812,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
