| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4637 | Data de lançamento: | 30/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA NO CAPS CFE NOTA FISCAL 2710 ORDEM EM ANEXO | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA NO CAPS CFE NOTA FISCAL 2710 ORDEM EM ANEXO | 250,00 | ||
| 30/03/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA NO CAPS CFE NOTA FISCAL 2710 ORDEM EM ANEXO | 250,00 | ||
| 01/04/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2015 SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
