| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADRIANO CERUTTI 94083487020 |
| Número do empenho: | 4709 | Data de lançamento: | 30/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,LÍQUIDO DE FREIO PARA VEÍCULO LINEA PLACAS IQB-3152 DO GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 007.494.675 ORDEM EM ANEXO | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,LÍQUIDO DE FREIO PARA VEÍCULO LINEA PLACAS IQB-3152 DO GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 007.494.675 ORDEM EM ANEXO | 65,00 | ||
| 30/03/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,LÍQUIDO DE FREIO PARA VEÍCULO LINEA PLACAS IQB-3152 DO GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 007.494.675 ORDEM EM ANEXO | 65,00 | ||
| 22/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4709/2015 ADRIANO CERUTTI 94083487020 - 89833 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
