| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IVONEI CLAUDIO FAO |
| Número do empenho: | 4720 | Data de lançamento: | 30/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 20.03.2015 NA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ESTADUAL DE CONSELHO DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 351,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2015 | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 20.03.2015 NA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ESTADUAL DE CONSELHO DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 351,50 | ||
| 30/03/2015 | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 20.03.2015 NA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ESTADUAL DE CONSELHO DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 351,50 | ||
| 01/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4720/2015 IVONEI CLAUDIO FAO - 2812 | 351,50 | ||
| TOTAL | 351,50 | 351,50 | 351,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
