| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 |
| Número do empenho: | 4875 | Data de lançamento: | 31/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS QUANDO DA FEIRA DO PEIXE REALIZADA NO DIA 01.04.2015 NO PRAÇA DA MATRIZ CFE NOTA FISCAL 116 ORDEM EM ANEXO | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS QUANDO DA FEIRA DO PEIXE REALIZADA NO DIA 01.04.2015 NO PRAÇA DA MATRIZ CFE NOTA FISCAL 116 ORDEM EM ANEXO | 1.300,00 | ||
| 31/03/2015 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS QUANDO DA FEIRA DO PEIXE REALIZADA NO DIA 01.04.2015 NO PRAÇA DA MATRIZ CFE NOTA FISCAL 116 ORDEM EM ANEXO | 1.300,00 | ||
| 10/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4875/2015 MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 - 92307 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
