| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 |
| Número do empenho: | 5015 | Data de lançamento: | 06/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PERSONALIZAÇÕES EM COPOS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE NOTA FISCAL 035 ORDEM EM ANEXO | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PERSONALIZAÇÕES EM COPOS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE NOTA FISCAL 035 ORDEM EM ANEXO | 460,00 | ||
| 06/04/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PERSONALIZAÇÕES EM COPOS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE NOTA FISCAL 035 ORDEM EM ANEXO | 460,00 | ||
| 13/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2015 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
