| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JULIO A. KLIMIUK - ME |
| Número do empenho: | 5019 | Data de lançamento: | 06/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE VENTILADORES,CLIMATIZADORES E,ALARMES NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DEUS CFE NOTA FISCAL 113 ORDEM EM ANEXO | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE VENTILADORES,CLIMATIZADORES E,ALARMES NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DEUS CFE NOTA FISCAL 113 ORDEM EM ANEXO | 2.000,00 | ||
| 06/04/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE VENTILADORES,CLIMATIZADORES E,ALARMES NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DEUS CFE NOTA FISCAL 113 ORDEM EM ANEXO | 2.000,00 | ||
| 15/04/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5019/2015 JULIO A. KLIMIUK - ME - 4165 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
