| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: E M A T E R |
| Número do empenho: | 5038 | Data de lançamento: | 06/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - MANUTENCAO DE CONVENIOS | ||||
| Natureza da despesa: | MENSALIDADE/ASSOC.PRES.SERVICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONVÊNIO,MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 | 10.029,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2015 | CONVÊNIO,MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 | 10.029,36 | ||
| 06/04/2015 | CONVÊNIO,MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 | 10.029,36 | ||
| 07/04/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5038/2015 E M A T E R - 401 | 10.029,36 | ||
| TOTAL | 10.029,36 | 10.029,36 | 10.029,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
