| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE |
| Número do empenho: | 5144 | Data de lançamento: | 08/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO SAVEIRO PLACAS IDW-3432 DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 007.556.991 ORDEM EM ANEXO | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO SAVEIRO PLACAS IDW-3432 DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 007.556.991 ORDEM EM ANEXO | 80,00 | ||
| 08/04/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO SAVEIRO PLACAS IDW-3432 DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 007.556.991 ORDEM EM ANEXO | 80,00 | ||
| 10/04/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5144/2015 JOAO CARLOS FORTE - 2065 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
