| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A |
| Número do empenho: | 5248 | Data de lançamento: | 09/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM REMESSA DE MATERIAL AO LACEN SESI EO PORTO ALEGRE CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 138672 EM ANEXO | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2015 | DESPESAS COM REMESSA DE MATERIAL AO LACEN SESI EO PORTO ALEGRE CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 138672 EM ANEXO | 34,00 | ||
| 09/04/2015 | DESPESAS COM REMESSA DE MATERIAL AO LACEN SESI EO PORTO ALEGRE CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 138672 EM ANEXO | 34,00 | ||
| 09/04/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2015 VIACAO OURO E PRATA S.A - 3687 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
