| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5256 | Data de lançamento: | 09/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 4111 ODEM EM ANEXO | 564,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 4111 ODEM EM ANEXO | 564,00 | ||
| 09/04/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 4111 ODEM EM ANEXO | 564,00 | ||
| 08/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5256/2015 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 | 564,00 | ||
| TOTAL | 564,00 | 564,00 | 564,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
