| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA ME |
| Número do empenho: | 5267 | Data de lançamento: | 09/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 369 ORDEM EM ANEXO | 1.410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 369 ORDEM EM ANEXO | 1.410,00 | ||
| 09/04/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 369 ORDEM EM ANEXO | 1.410,00 | ||
| 17/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5267/2015 LUZES E DECÓR LTDA ME - 94186 | 1.410,00 | ||
| TOTAL | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
