| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5294 | Data de lançamento: | 09/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 113/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 5.543,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 113/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 5.543,50 | ||
| 03/08/2015 | CAMILA NATLIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE SMEC | 5.543,50 | ||
| 04/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5294/2015 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOS LTDA - ME - 92660 | 5.543,50 | ||
| TOTAL | 5.543,50 | 5.543,50 | 5.543,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
