| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SILVIO C. MARTINS - ME |
| Número do empenho: | 5313 | Data de lançamento: | 09/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 56/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 9.469,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 56/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 9.469,17 | ||
| 22/04/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL. | 7.502,92 | ||
| 21/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.002.607 PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 5313/2015 - REF. ABRIL/2015 SILVIO C. MARTINS - ME - 2525 | 7.502,92 | ||
| 25/08/2015 | FRANCIELLE GANZER VENDRUSCOLO - ENCAR. SETOR DE COMPRAS - DANFE. 000.005.841. | 1.966,25 | ||
| 25/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PARTE NF:000.005.841 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 5313/2015 - REF. AGOSTO/2015 SILVIO C. MARTINS - ME - 2525 | 1.966,25 | ||
| TOTAL | 9.469,17 | 9.469,17 | 9.469,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
