| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SILVIO C. MARTINS - ME |
| Número do empenho: | 5314 | Data de lançamento: | 09/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 56/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 4.787,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 56/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 4.787,81 | ||
| 31/07/2015 | FRANCIELLE GANZER VENDRUSCOLO ENCAREGADO DO SETOR DE COMPRAS | 4.787,81 | ||
| 25/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA RESTANTE NF:000.005.841 E NF:000.005.842 PAGTO. REF. EMPENHO 5314/2015 - REF. AGOSTO/2015 SILVIO C. MARTINS - ME - 2525 | 4.779,25 | ||
| 11/12/2015 | VENCIMENTO DO CONTRATO E NÃO UTILIZAÇÃO DOS VALORES EMPENHADOS DURANTE O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO VIGENTE. | -8,56 | ||
| 14/12/2015 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE. | -8,56 | ||
| TOTAL | 4.779,25 | 4.779,25 | 4.779,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
