| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PEDRO ALDO CEZAR DE ALMEIDA 34351370025 |
| Número do empenho: | 5326 | Data de lançamento: | 09/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA E,REVISÃO DE REDES HIDRAÚLICAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 058 ORDEM EM ANEXO | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA E,REVISÃO DE REDES HIDRAÚLICAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 058 ORDEM EM ANEXO | 1.700,00 | ||
| 09/04/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA E,REVISÃO DE REDES HIDRAÚLICAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 058 ORDEM EM ANEXO | 1.700,00 | ||
| 17/04/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5326/2015 PEDRO ALDO CEZAR DE ALMEIDA 34351370025 - 91401 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
