| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 533 | Data de lançamento: | 16/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 49/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 169,96 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VIATURAS DO SAMU CFE NOTA FISCAL 002.037 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 396,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2015 | TERMO ADITIO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 49/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 169,96 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VIATURAS DO SAMU CFE NOTA FISCAL 002.037 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 396,02 | ||
| 16/01/2015 | TERMO ADITIO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 49/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 169,96 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VIATURAS DO SAMU CFE NOTA FISCAL 002.037 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 396,02 | ||
| 04/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 533/2015 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 396,02 | ||
| TOTAL | 396,02 | 396,02 | 396,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
