| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO LUIS BORTOLUZZI |
| Número do empenho: | 5387 | Data de lançamento: | 13/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09.04.2015 ACOMPANHAR PROCESSO No 001/1140187607-3 CFE COMKPROVANTES EM ANEXO | 51,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09.04.2015 ACOMPANHAR PROCESSO No 001/1140187607-3 CFE COMKPROVANTES EM ANEXO | 51,50 | ||
| 13/04/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09.04.2015 ACOMPANHAR PROCESSO No 001/1140187607-3 CFE COMKPROVANTES EM ANEXO | 51,50 | ||
| 14/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5387/2015 CLAUDIO LUIS BORTOLUZZI - 3277 | 51,50 | ||
| TOTAL | 51,50 | 51,50 | 51,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
