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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CARLOS OUTEIRO GONÇALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5396 Data de lançamento: 13/04/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMEREGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE PERÍODO DE 18.03 Á 18.09.2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2015 REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMEREGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE PERÍODO DE 18.03 Á 18.09.2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 1.500,00
13/04/2015 REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMEREGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE PERÍODO DE 18.03 Á 18.09.2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 1.500,00
17/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5396/2015 CARLOS OUTEIRO GONÇALVES - 95509 1.500,00
17/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5396/2015 - REF. ABRIL/2015 CARLOS OUTEIRO GONÇALVES - 95509 CFE OFICIO 238/15 REF MES DE MARÇO 250,00
17/04/2015 VALOR AUTENTICADO INCORRETAMENTE VALOR CORRETO 250,00 REF ORDEM 348/2015 -1.500,00
09/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 407/2015 REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO PAGTO. REF. EMPENHO 5396/2015 - REF. JUNHO/2015 CARLOS OUTEIRO GONÇALVES - 95509 500,00
15/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5396/2015 - CARLOS OUTEIRO GONÇALVES - 95509 250,00
18/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 600 PAGTO. REF. EMPENHO 5396/2015 - REF. CARLOS OUTEIRO GONÇALVES - 95509 250,00
18/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 689/2015 PAGTO. REF. EMPENHO RESTANTE 5396/2015 - REF. SETEMBRO/2015 CARLOS OUTEIRO GONÇALVES - 95509 250,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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