| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 5452 | Data de lançamento: | 13/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE NOTA FISCAL 2288 ORDEM EM ANEXO | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2015 | AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE NOTA FISCAL 2288 ORDEM EM ANEXO | 119,00 | ||
| 13/04/2015 | AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE NOTA FISCAL 2288 ORDEM EM ANEXO | 119,00 | ||
| 21/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5452/2015 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
