| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 548 | Data de lançamento: | 16/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 67 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 240/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 624,09 LITROS DE ÓLEO DIEL S10 PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 006.270 PREGÃO PRESENCIAL 67/2014 | 1.553,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 240/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 624,09 LITROS DE ÓLEO DIEL S10 PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 006.270 PREGÃO PRESENCIAL 67/2014 | 1.553,99 | ||
| 16/01/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 240/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 624,09 LITROS DE ÓLEO DIEL S10 PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 006.270 PREGÃO PRESENCIAL 67/2014 | 1.553,99 | ||
| 04/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 548/2015 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 1.553,99 | ||
| TOTAL | 1.553,99 | 1.553,99 | 1.553,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
