| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 5500 | Data de lançamento: | 14/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 VASILHAME DE GÁS DE 13KG QUANDO DAS FESTIVIDFADES ALUSIVAS Á PÁSCOA CFE PARTE NOTA FISCAL 001.962 ORDEM EM ANEXO | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 VASILHAME DE GÁS DE 13KG QUANDO DAS FESTIVIDFADES ALUSIVAS Á PÁSCOA CFE PARTE NOTA FISCAL 001.962 ORDEM EM ANEXO | 110,00 | ||
| 14/04/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 VASILHAME DE GÁS DE 13KG QUANDO DAS FESTIVIDFADES ALUSIVAS Á PÁSCOA CFE PARTE NOTA FISCAL 001.962 ORDEM EM ANEXO | 110,00 | ||
| 21/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5500/2015 AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA - 42664 | 110,00 | ||
| 25/06/2015 | REFERENTE A DANFE NRO 000.001.962 EMPENADA EM DUPLICIDADE CFE FICHA RAZAO EM ANEXO EMPENHOS 3346 E 5500. | -110,00 | ||
| 30/12/2015 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE. | -110,00 | ||
| 30/12/2015 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE. | -110,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
