| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 5501 | Data de lançamento: | 14/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE 13KG QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA CFE PARTE NOTA FISCAL 001.962 ORDEM EM ANEXO | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2015 | AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE 13KG QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA CFE PARTE NOTA FISCAL 001.962 ORDEM EM ANEXO | 126,00 | ||
| 14/04/2015 | AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE 13KG QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA CFE PARTE NOTA FISCAL 001.962 ORDEM EM ANEXO | 126,00 | ||
| 14/04/2015 | JA EMPENHADO | -126,00 | ||
| 14/04/2015 | JA EMPENHADO | -126,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
