| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VALDO LUIZ PIKULA |
| Número do empenho: | 5507 | Data de lançamento: | 14/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 3680 ORDEM EM ANEXO | 8,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 3680 ORDEM EM ANEXO | 8,98 | ||
| 14/04/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 3680 ORDEM EM ANEXO | 8,98 | ||
| 21/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5507/2015 VALDO LUIZ PIKULA - 42627 | 8,98 | ||
| TOTAL | 8,98 | 8,98 | 8,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
