| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JACINTO VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 5529 | Data de lançamento: | 16/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 15.04.2015 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC EM CURSO PRÓ-CONSELHO. | 237,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2015 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 15.04.2015 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC EM CURSO PRÓ-CONSELHO. | 237,00 | ||
| 16/04/2015 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 15.04.2015 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC EM CURSO PRÓ-CONSELHO. | 237,00 | ||
| 20/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5529/2015 JACINTO VENDRUSCOLO - 46467 | 237,00 | ||
| TOTAL | 237,00 | 237,00 | 237,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
