| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA ME |
| Número do empenho: | 5536 | Data de lançamento: | 16/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA DO PIM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 48 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM- | 2.548,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM- | 2.548,72 | ||
| 11/06/2015 | DANIELA CHIARELLO SEC.MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL | 2.548,72 | ||
| 11/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5536/2015 LUZES E DECÓR LTDA ME - 94186 | 2.548,72 | ||
| TOTAL | 2.548,72 | 2.548,72 | 2.548,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
