| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5537 | Data de lançamento: | 16/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA DO PIM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 48 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM- | 4.645,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM- | 4.645,20 | ||
| 03/06/2015 | CAMILA NATLIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE SMEC | 3.715,90 | ||
| 10/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.003.896 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 5537/2015 - REF. JUNHO/2015 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711 | 3.715,90 | ||
| 10/07/2015 | CAMILA NATLIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE SMEC | 706,60 | ||
| 21/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.004.038 PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 5537/2015 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711 | 706,60 | ||
| TOTAL | 4.645,20 | 4.422,50 | 4.422,50 | |
| SALDO A PAGAR | 222,70 | |||
