| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAGNUS PERETTO |
| Número do empenho: | 5562 | Data de lançamento: | 17/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS QUANDO EM VIAGEM Á VIÇOSA/MG QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APEREFEIÇOAMENTO EM MANEJO DE GADO LEITEIRO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 1.270,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2015 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS QUANDO EM VIAGEM Á VIÇOSA/MG QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APEREFEIÇOAMENTO EM MANEJO DE GADO LEITEIRO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 1.270,45 | ||
| 17/04/2015 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS QUANDO EM VIAGEM Á VIÇOSA/MG QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APEREFEIÇOAMENTO EM MANEJO DE GADO LEITEIRO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 1.270,45 | ||
| 20/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5562/2015 MAGNUS PERETTO - 91863 | 1.270,45 | ||
| TOTAL | 1.270,45 | 1.270,45 | 1.270,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
