| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5640 | Data de lançamento: | 22/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO DOBLO PLACAS IWC-8600 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 038.855 ORDEM EM ANEXO | 418,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO DOBLO PLACAS IWC-8600 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 038.855 ORDEM EM ANEXO | 418,71 | ||
| 22/04/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO DOBLO PLACAS IWC-8600 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 038.855 ORDEM EM ANEXO | 418,71 | ||
| 15/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5640/2015 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 418,71 | ||
| TOTAL | 418,71 | 418,71 | 418,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
