| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EPP |
| Número do empenho: | 5697 | Data de lançamento: | 22/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 124/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVIÇO DE PLANO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 8 (OITO) MEGABYTES A SER DISPONIBILIZADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE FREDERICO WESTPHALEN. | 0,00 | 1.198,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 124/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVIÇO DE PLANO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 8 (OITO) MEGABYTES A SER DISPONIBILIZADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE FREDERICO WESTPHALEN. | 1.198,80 | ||
| 11/05/2015 | LIQUIDADO PARA PGTO POR EDUARDO FORTES MILANI SECR.MUN.DA ADM | 46,62 | ||
| 11/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5697/2015 - REF. MAIO/2015 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EPP - 4331 CFE NF 02633 | 46,62 | ||
| 30/11/2015 | EMPENHADO EM DUPLICIDADE - OFÍCIO Nº 266/CB FW/2015. | -1.152,18 | ||
| TOTAL | 46,62 | 46,62 | 46,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
