| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALDENEI JOAO FERNANDES |
| Número do empenho: | 5719 | Data de lançamento: | 23/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á CARAZINHO NO DIA 23.04.2015 LEVAR CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IVY-5904 PARA REVISÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 69,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2015 | DESPESAS DE VIAGEM Á CARAZINHO NO DIA 23.04.2015 LEVAR CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IVY-5904 PARA REVISÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 69,55 | ||
| 23/04/2015 | DESPESAS DE VIAGEM Á CARAZINHO NO DIA 23.04.2015 LEVAR CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IVY-5904 PARA REVISÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 69,55 | ||
| 24/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5719/2015 ALDENEI JOAO FERNANDES - 3822 | 69,55 | ||
| TOTAL | 69,55 | 69,55 | 69,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
