| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LOJAS TRES PASSOS LTDA |
| Número do empenho: | 5722 | Data de lançamento: | 23/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SETOR DE FISIOTERAPIAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE CUPOM FISCAL 185046 ORDEM EM ANEXO | 430,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SETOR DE FISIOTERAPIAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE CUPOM FISCAL 185046 ORDEM EM ANEXO | 430,85 | ||
| 23/04/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SETOR DE FISIOTERAPIAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE CUPOM FISCAL 185046 ORDEM EM ANEXO | 430,85 | ||
| 28/04/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900428 PAGTO. REF. EMPENHO 5722/2015 LOJAS TRES PASSOS LTDA - 4480 | 430,85 | ||
| TOTAL | 430,85 | 430,85 | 430,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
