| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 5769 | Data de lançamento: | 24/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO SPRINTER PLACAS IKL-0652 CFE ORDEM DE COMPRA No 2139/2015 | 2.923,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO SPRINTER PLACAS IKL-0652 CFE ORDEM DE COMPRA No 2139/2015 | 2.923,00 | ||
| 24/04/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO SPRINTER PLACAS IKL-0652 CFE ORDEM DE COMPRA No 2139/2015 | 2.923,00 | ||
| 21/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5769/2015 VEICULOS ALVORADA LTDA - 95539 | 2.923,00 | ||
| TOTAL | 2.923,00 | 2.923,00 | 2.923,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
